Nota de empenho
Emitida:
12/03/2019
12/03/2019
Valor:
R$ 417,00
R$ 417,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.029
Data: 14/03/2019 | Valor: R$ 417,00
Data: 14/03/2019 | Valor: R$ 417,00
Notas Fiscais:
Numero: 2947 | Data: 13/03/2019 | Valor: R$ 417,00
Numero: 2947 | Data: 13/03/2019 | Valor: R$ 417,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.037 | Data: 26/08/2019 | Credor: MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 417,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.26.037 | Data: 26/08/2019 | Credor: MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 417,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6