Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 6.914,33
R$ 6.914,33
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E LOCADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E LOCADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.13.022
Data: 13/03/2019 | Valor: R$ 6.914,33
Data: 13/03/2019 | Valor: R$ 6.914,33
Notas Fiscais:
Numero: 55960 | Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 6.914,33
Numero: 55960 | Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 6.914,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.003 | Data: 25/03/2019 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 6.914,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.25.003 | Data: 25/03/2019 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 6.914,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6