Nota de empenho
Emitida:
20/02/2019
20/02/2019
Valor:
R$ 4.877,40
R$ 4.877,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.12.057
Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 4.877,40
Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 4.877,40
Notas Fiscais:
Numero: 55933 | Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 4.877,40
Numero: 55933 | Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 4.877,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.010 | Data: 25/03/2019 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 4.877,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.25.010 | Data: 25/03/2019 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 4.877,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6