Nota de empenho
Emitida:
08/02/2019
08/02/2019
Valor:
R$ 280,00
R$ 280,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.
CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE ADESIVO REFLETIVO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ADESIVO REFLETIVO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.032
Data: 26/02/2019 | Valor: R$ 280,00
Data: 26/02/2019 | Valor: R$ 280,00
Notas Fiscais:
Numero: 2497 | Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 280,00
Numero: 2497 | Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 280,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.011 | Data: 07/03/2019 | Credor: CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. | Valor: R$ 280,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.07.011 | Data: 07/03/2019 | Credor: CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. | Valor: R$ 280,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1