Nota de empenho
Emitida:
08/02/2019
08/02/2019
Valor:
R$ 319,00
R$ 319,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.016
Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 319,00
Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 319,00
Notas Fiscais:
Numero: 173179 | Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 319,00
Numero: 173179 | Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 319,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.013 | Data: 25/03/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 319,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.25.013 | Data: 25/03/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 319,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6