Emitida:
08/02/2019
Valor:
R$ 6.305,44
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.14.015
Data:
14/02/2019
|
Valor: R$ 6.305,44
Notas Fiscais:
Numero: 173176 |
Data:
12/02/2019
| Valor: R$ 6.305,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.002 | Data:
25/03/2019
| Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
| Valor: R$ 6.305,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6