Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 4.482,00
R$ 4.482,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
T. R. C. REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA.
T. R. C. REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.15.021
Data: 15/02/2019 | Valor: R$ 4.482,00
Data: 15/02/2019 | Valor: R$ 4.482,00
Notas Fiscais:
Numero: 695 | Data: 15/02/2019 | Valor: R$ 4.482,00
Numero: 695 | Data: 15/02/2019 | Valor: R$ 4.482,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.002 | Data: 22/02/2019 | Credor: T. R. C. REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 4.482,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.22.002 | Data: 22/02/2019 | Credor: T. R. C. REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 4.482,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X