Nota de empenho
Emitida:
05/02/2019
05/02/2019
Valor:
R$ 160,00
R$ 160,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Credor:
DX COMPUTADORES LTDA-EPP
DX COMPUTADORES LTDA-EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE ACESSORIO DE INFORMATICA PARA O USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ACESSORIO DE INFORMATICA PARA O USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.051
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 160,00
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
Numero: 783 | Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 160,00
Numero: 783 | Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.013 | Data: 08/03/2019 | Credor: DX COMPUTADORES LTDA-EPP | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P03.08.013 | Data: 08/03/2019 | Credor: DX COMPUTADORES LTDA-EPP | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4