Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 28.450,40
R$ 28.450,40
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.002
Data: 18/02/2019 | Valor: R$ 28.450,40
Data: 18/02/2019 | Valor: R$ 28.450,40
Notas Fiscais:
Numero: 1670 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 28.450,40
Numero: 1670 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 28.450,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.001 | Data: 22/02/2019 | Credor: WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor: R$ 28.450,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P02.22.001 | Data: 22/02/2019 | Credor: WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor: R$ 28.450,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3