Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 590,00
R$ 590,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA.
BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.001
Data: 18/02/2019 | Valor: R$ 590,00
Data: 18/02/2019 | Valor: R$ 590,00
Notas Fiscais:
Numero: 8530 | Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 590,00
Numero: 8530 | Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 590,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.011 | Data: 08/03/2019 | Credor: BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA. | Valor: R$ 590,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P03.08.011 | Data: 08/03/2019 | Credor: BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA. | Valor: R$ 590,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4