Nota de empenho
Emitida:
07/02/2019
07/02/2019
Valor:
R$ 1.834,95
R$ 1.834,95
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.15.010
Data: 15/02/2019 | Valor: R$ 1.834,95
Data: 15/02/2019 | Valor: R$ 1.834,95
Notas Fiscais:
Numero: 3702 | Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 1.834,95
Numero: 3702 | Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 1.834,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.025 | Data: 22/02/2019 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 1.834,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P02.22.025 | Data: 22/02/2019 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 1.834,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4