Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 1.072,44
R$ 1.072,44
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.013
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 1.072,44
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 1.072,44
Notas Fiscais:
Numero: 172669 | Data: 23/01/2019 | Valor: R$ 1.072,44
Numero: 172669 | Data: 23/01/2019 | Valor: R$ 1.072,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.001 | Data: 25/03/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 1.072,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.25.001 | Data: 25/03/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 1.072,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6