Nota de empenho
Emitida:
03/01/2019
03/01/2019
Valor:
R$ 2.560,00
R$ 2.560,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.017
Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 2.560,00
Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 2.560,00
Notas Fiscais:
Numero: 172584 | Data: 21/01/2019 | Valor: R$ 2.560,00
Numero: 172584 | Data: 21/01/2019 | Valor: R$ 2.560,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.025 | Data: 25/03/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 2.560,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.25.025 | Data: 25/03/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 2.560,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X