Nota de empenho
Emitida:
08/01/2019
08/01/2019
Valor:
R$ 4.595,90
R$ 4.595,90
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIA DE LIMPESA DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIA DE LIMPESA DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.004
Data: 22/02/2019 | Valor: R$ 1.871,10
Data: 22/02/2019 | Valor: R$ 1.871,10
Notas Fiscais:
Numero: 320 | Data: 22/02/2019 | Valor: R$ 1.871,10
Numero: 320 | Data: 22/02/2019 | Valor: R$ 1.871,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.007 | Data: 28/02/2019 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.871,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P02.28.007 | Data: 28/02/2019 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.871,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P04.16.009
Data: 16/04/2019 | Valor: R$ 1.357,70
Data: 16/04/2019 | Valor: R$ 1.357,70
Notas Fiscais:
Numero: 325 | Data: 16/04/2019 | Valor: R$ 1.357,70
Numero: 325 | Data: 16/04/2019 | Valor: R$ 1.357,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.045 | Data: 23/04/2019 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.357,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Numero: P04.23.045 | Data: 23/04/2019 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.357,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P05.14.017
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.367,10
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.367,10
Notas Fiscais:
Numero: 330 | Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 1.367,10
Numero: 330 | Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 1.367,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.011 | Data: 15/05/2019 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.367,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P05.15.011 | Data: 15/05/2019 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.367,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4