Nota de empenho
Emitida:
03/01/2019
03/01/2019
Valor:
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.004
Data: 09/01/2019 | Valor: R$ 3.600,00
Data: 09/01/2019 | Valor: R$ 3.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2821 | Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 3.600,00
Numero: 2821 | Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 3.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.006 | Data: 10/01/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.10.006 | Data: 10/01/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6