Nota de empenho
Emitida:
03/01/2019
03/01/2019
Valor:
R$ 3.200,00
R$ 3.200,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.003
Data: 09/01/2019 | Valor: R$ 3.200,00
Data: 09/01/2019 | Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2820 | Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 3.200,00
Numero: 2820 | Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.002 | Data: 10/01/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P01.10.002 | Data: 10/01/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X