Nota de empenho
Emitida:
03/01/2019
03/01/2019
Valor:
R$ 3.700,00
R$ 3.700,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.002
Data: 09/01/2019 | Valor: R$ 3.700,00
Data: 09/01/2019 | Valor: R$ 3.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2822 | Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 3.700,00
Numero: 2822 | Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 3.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.010 | Data: 10/01/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.10.010 | Data: 10/01/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564