Nota de empenho
Emitida:
03/01/2019
03/01/2019
Valor:
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.001
Data: 09/01/2019 | Valor: R$ 2.400,00
Data: 09/01/2019 | Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 2823 | Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 2.400,00
Numero: 2823 | Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 2.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.062 | Data: 21/01/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.21.062 | Data: 21/01/2019 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9