Emitida:
27/12/2018
Valor:
R$ 410,59
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM REGULARIZACAO DE CONTA EXTRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA
E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.27.054
Data:
27/12/2018
|
Valor: R$ 175,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.025 | Data:
27/12/2018
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
| Valor: R$ 175,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.27.055
Data:
27/12/2018
|
Valor: R$ 235,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.026 | Data:
27/12/2018
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
| Valor: R$ 235,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6