Nota de empenho
Emitida:
03/12/2018
03/12/2018
Valor:
R$ 31,25
R$ 31,25
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.13.040
Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 0,80
Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 0,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.060 | Data: 13/12/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 0,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P12.13.060 | Data: 13/12/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 0,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P12.17.070
Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 30,45
Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 30,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.100 | Data: 17/12/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 30,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P12.17.100 | Data: 17/12/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 30,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4