Nota de empenho
Emitida:
19/12/2018
19/12/2018
Valor:
R$ 90,09
R$ 90,09
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INMETRO - INST. DE METROL., QUALID. E TECNOLOGIA
INMETRO - INST. DE METROL., QUALID. E TECNOLOGIA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TAXA DE CERTIFICACAO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACAS POL-9761, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TAXA DE CERTIFICACAO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACAS POL-9761, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.001
Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 90,09
Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 90,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.010 | Data: 19/12/2018 | Credor: INMETRO - INST. DE METROL., QUALID. E TECNOLOGIA | Valor: R$ 90,09 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P12.19.010 | Data: 19/12/2018 | Credor: INMETRO - INST. DE METROL., QUALID. E TECNOLOGIA | Valor: R$ 90,09 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4