Emitida:
17/12/2018
Valor:
R$ 524,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM REGULARIZACAO DE CONTA EXTRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P12.17.042
Data:
17/12/2018
|
Valor: R$ 524,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.052 | Data:
17/12/2018
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
| Valor: R$ 524,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065