Emitida:
20/11/2018
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.17.012
Data:
17/12/2018
|
Valor: R$ 920,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.003 | Data:
18/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 920,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.19.002
Data:
19/12/2018
|
Valor: R$ 190,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.005 | Data:
19/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 190,54
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 51,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.005 | Data:
20/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 51,20
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.20.002
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 95,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.006 | Data:
20/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 95,92
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.20.003
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 950,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.004 | Data:
20/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 950,34
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.28.185
Data:
28/12/2018
|
Valor: R$ 2.791,15