Emitida:
03/12/2018
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.11.004
Data:
11/12/2018
|
Valor: R$ 29,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.002 | Data:
11/12/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 29,78
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.11.005
Data:
11/12/2018
|
Valor: R$ 106,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.003 | Data:
11/12/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 106,83
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.27.057
Data:
27/12/2018
|
Valor: R$ 258,32