Nota de empenho
Emitida:
03/12/2018
03/12/2018
Valor:
R$ 6.050,00
R$ 6.050,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL
A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SERVICO DE RECUPERACAO DO DIFERENCIAL NO VEICULO ONIBUS VW 15-190, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
DESPESAS COM SERVICO DE RECUPERACAO DO DIFERENCIAL NO VEICULO ONIBUS VW 15-190, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.06.016
Data: 06/12/2018 | Valor: R$ 6.050,00
Data: 06/12/2018 | Valor: R$ 6.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 100224 | Data: 04/12/2018 | Valor: R$ 6.050,00
Numero: 100224 | Data: 04/12/2018 | Valor: R$ 6.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.022 | Data: 18/12/2018 | Credor: A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL | Valor: R$ 6.050,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P12.18.022 | Data: 18/12/2018 | Credor: A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL | Valor: R$ 6.050,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6