Emitida:
01/10/2018
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P11.09.003
Data:
09/11/2018
|
Valor: R$ 228,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.009 | Data:
09/11/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 228,57
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P11.19.006
Data:
19/11/2018
|
Valor: R$ 48,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.018 | Data:
19/11/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 48,28
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P12.14.008
Data:
14/12/2018
|
Valor: R$ 303,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.051 | Data:
17/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 303,72
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P12.19.008
Data:
19/12/2018
|
Valor: R$ 60,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.002 | Data:
20/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 60,63
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P12.19.009
Data:
19/12/2018
|
Valor: R$ 37,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.011 | Data:
19/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 37,75
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P12.20.011
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 15,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.004 | Data:
26/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15,94
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P12.31.013
Data:
31/12/2018
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Valor: R$ 84,55