PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.017
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 13,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.019  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 13,86  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.12.023
Data: 12/11/2018  |  Valor: R$ 254,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.002  |  Data: 12/11/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 254,22  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.16.002
Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 231,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.007  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 231,92  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9