Nota de empenho
Emitida:
30/10/2018
30/10/2018
Valor:
R$ 394,95
R$ 394,95
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS DE FOTOCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS DE FOTOCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.014
Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 394,95
Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 394,95
Notas Fiscais:
Numero: 40 | Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 394,95
Numero: 40 | Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 394,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.039 | Data: 07/11/2018 | Credor: COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA | Valor: R$ 394,95 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.07.039 | Data: 07/11/2018 | Credor: COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA | Valor: R$ 394,95 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1