Nota de empenho
Emitida:
08/10/2018
08/10/2018
Valor:
R$ 1.537,80
R$ 1.537,80
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF DA EPG ANTONIO BATISTA - SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF DA EPG ANTONIO BATISTA - SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.008
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 1.537,80
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 1.537,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.015 | Data: 31/10/2018 | Credor: 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU | Valor: R$ 1.537,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P10.31.015 | Data: 31/10/2018 | Credor: 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU | Valor: R$ 1.537,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6