Nota de empenho
Emitida:
22/10/2018
22/10/2018
Valor:
R$ 650,00
R$ 650,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE CARLOS MOREIRA - ME
JOSE CARLOS MOREIRA - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO NO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO CARRO CHEVROLET SPIN DE PLACAS OIO-3090, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO SERVICO NO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO CARRO CHEVROLET SPIN DE PLACAS OIO-3090, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.005
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 650,00
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 650,00
Notas Fiscais:
Numero: 145 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 650,00
Numero: 145 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.015 | Data: 07/11/2018 | Credor: JOSE CARLOS MOREIRA - ME | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.07.015 | Data: 07/11/2018 | Credor: JOSE CARLOS MOREIRA - ME | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9