Emitida:
28/09/2018
Valor:
R$ 42.707,86
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DO TURISMO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO/PT: 01002126-51, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.28.020
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 42.707,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.077 | Data:
28/09/2018
| Credor: MINISTERIO DO TURISMO
| Valor: R$ 42.707,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.039-0