PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.10.006
Data: 10/10/2018  |  Valor: R$ 309,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.006  |  Data: 11/10/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 309,65  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P11.07.013
Data: 07/11/2018  |  Valor: R$ 129,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.001  |  Data: 08/11/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 129,27  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P10.16.037
Data: 16/10/2018  |  Valor: R$ 439,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.007  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 439,95  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P11.09.002
Data: 09/11/2018  |  Valor: R$ 121,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.008  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 121,13  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6