Nota de empenho
Emitida:
27/08/2018
27/08/2018
Valor:
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DE EMBORRACHAMENTO E SERVICOS ELETRICOS. VEICULO ONIBUS VW 15.190 NVE-2710, DE PROPRIEDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DE EMBORRACHAMENTO E SERVICOS ELETRICOS. VEICULO ONIBUS VW 15.190 NVE-2710, DE PROPRIEDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.014
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 2.100,00
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 781 | Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 2.100,00
Numero: 781 | Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.007 | Data: 31/08/2018 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.31.007 | Data: 31/08/2018 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065