Nota de empenho
Emitida:
20/08/2018
20/08/2018
Valor:
R$ 425,00
R$ 425,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
D.A GONCALVES DOS REIS ME
D.A GONCALVES DOS REIS ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.036
Data: 28/08/2018 | Valor: R$ 425,00
Data: 28/08/2018 | Valor: R$ 425,00
Notas Fiscais:
Numero: 553 | Data: 24/08/2018 | Valor: R$ 425,00
Numero: 553 | Data: 24/08/2018 | Valor: R$ 425,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.029 | Data: 31/08/2018 | Credor: D.A GONCALVES DOS REIS ME | Valor: R$ 425,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.31.029 | Data: 31/08/2018 | Credor: D.A GONCALVES DOS REIS ME | Valor: R$ 425,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X