Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
SERVICOS REFERENTE AO TRINAMENTO REALIZADO COM O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS REFERENTE AO TRINAMENTO REALIZADO COM O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.21.018
Data: 21/08/2018 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 21/08/2018 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 21/08/2018 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 6 | Data: 21/08/2018 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.011 | Data: 23/08/2018 | Credor: M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P08.23.011 | Data: 23/08/2018 | Credor: M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4