Nota de empenho
Emitida:
24/05/2018
24/05/2018
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SARA F. DOS SANTOS - ME
SARA F. DOS SANTOS - ME
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM ALUGUEL DE GRID DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ALUGUEL DE GRID DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.003
Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 24 | Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 1.000,00
Numero: 24 | Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.001 | Data: 25/05/2018 | Credor: SARA F. DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.25.001 | Data: 25/05/2018 | Credor: SARA F. DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9