Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 69.535,80
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.20.038
Data:
20/04/2018
|
Valor: R$ 37.372,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.049 | Data:
09/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 37.372,87
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P04.20.039
Data:
20/04/2018
|
Valor: R$ 721,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.051 | Data:
09/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 721,29
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.20.037
Data:
20/04/2018
|
Valor: R$ 31.441,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.050 | Data:
09/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 31.441,64
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1