Nota de empenho
Emitida:
18/04/2018
18/04/2018
Valor:
R$ 1.050,00
R$ 1.050,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SARA F. DOS SANTOS - ME
SARA F. DOS SANTOS - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A ALUGUEL DE GRID DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A ALUGUEL DE GRID DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.024
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 1.050,00
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 1.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 20 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 1.050,00
Numero: 20 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 1.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.001 | Data: 24/05/2018 | Credor: SARA F. DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 1.050,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.24.001 | Data: 24/05/2018 | Credor: SARA F. DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 1.050,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6