Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 4.020,99
R$ 4.020,99
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS EM ESCOLAS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS EM ESCOLAS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.003
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 4.020,99
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 4.020,99
Notas Fiscais:
Numero: 28 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 4.020,99
Numero: 28 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 4.020,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.002 | Data: 24/04/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 4.020,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P04.24.002 | Data: 24/04/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 4.020,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6