Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 3.995,50
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS AVENIDAS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.23.002
Data:
23/04/2018
|
Valor: R$ 3.995,50
Notas Fiscais:
Numero: 27 |
Data:
20/04/2018
| Valor: R$ 3.995,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.003 | Data:
24/04/2018
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
| Valor: R$ 3.995,50
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1