Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 3.960,00
R$ 3.960,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.001
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 3.960,00
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 3.960,00
Notas Fiscais:
Numero: 29 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 3.960,00
Numero: 29 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 3.960,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.005 | Data: 24/04/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 3.960,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P04.24.005 | Data: 24/04/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 3.960,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9