Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 3.989,00
R$ 3.989,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA EM SARJETA E MEIO FIO NAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURA EM SARJETA E MEIO FIO NAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.022
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 3.989,00
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 3.989,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 3.989,00
Numero: 10 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 3.989,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.026 | Data: 04/05/2018 | Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 3.989,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.04.026 | Data: 04/05/2018 | Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 3.989,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1