Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
01/02/2018
Valor:
R$ 39.485,16
R$ 39.485,16
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 E 20, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 E 20, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.06.056
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Notas Fiscais:
Numero: 1124 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Numero: 1124 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.003 | Data: 21/03/2018 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 34.391,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Numero: P03.21.003 | Data: 21/03/2018 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 34.391,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Liquidações
P03.06.056
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Notas Fiscais:
Numero: 1124 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Numero: 1124 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.004 | Data: 21/03/2018 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.737,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Numero: P03.21.004 | Data: 21/03/2018 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.737,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Liquidações
P03.06.056
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Notas Fiscais:
Numero: 1124 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Numero: 1124 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.005 | Data: 21/03/2018 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.974,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Numero: P03.21.005 | Data: 21/03/2018 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.974,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Liquidações
P03.06.056
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Notas Fiscais:
Numero: 1124 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Numero: 1124 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 39.485,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.006 | Data: 21/03/2018 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.381,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Numero: P03.21.006 | Data: 21/03/2018 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.381,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3