PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.172


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 18.600,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE SIM-TCM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Número:
20160301001002
Data:
29/12/2017
Valor:
R$ 18.600,00
Liquidações
P01.18.009
Data: 18/01/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 1880  |  Data: 18/01/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.130  |  Data: 20/02/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P02.05.006
Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 1943  |  Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.054  |  Data: 12/04/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P03.02.019
Data: 02/03/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 2003  |  Data: 02/03/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.027  |  Data: 15/03/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P04.03.055
Data: 03/04/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 2061  |  Data: 03/04/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.032  |  Data: 15/05/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P05.02.057
Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 2079  |  Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.043  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P06.04.015
Data: 04/06/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 2146  |  Data: 04/06/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.157  |  Data: 15/10/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P07.03.067
Data: 03/07/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 2227  |  Data: 03/07/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.028  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P08.02.013
Data: 02/08/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 2252  |  Data: 02/08/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.065  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P09.03.062
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 2302  |  Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.016  |  Data: 13/09/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P10.04.002
Data: 04/10/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 2374  |  Data: 03/10/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.010  |  Data: 14/11/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P11.06.005
Data: 06/11/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 2415  |  Data: 05/11/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.069  |  Data: 13/12/2018  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P12.05.110
Data: 05/12/2018  |  Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 2521  |  Data: 05/12/2018  |  Valor: R$ 1.550,00