PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.003
Data: 15/01/2018  |  Valor: R$ 2.561,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.005  |  Data: 15/01/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.561,83  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.09.006
Data: 09/02/2018  |  Valor: R$ 2.610,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.027  |  Data: 09/02/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.610,02  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.16.029
Data: 16/04/2018  |  Valor: R$ 2.563,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.015  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.563,57  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.16.030
Data: 16/04/2018  |  Valor: R$ 2.681,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.014  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.681,93  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.15.015
Data: 15/05/2018  |  Valor: R$ 2.694,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.009  |  Data: 28/05/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.694,35  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P06.15.006
Data: 15/06/2018  |  Valor: R$ 2.459,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.004  |  Data: 26/06/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.459,74  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.16.019
Data: 16/07/2018  |  Valor: R$ 2.390,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.002  |  Data: 27/07/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.390,77  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P08.14.007
Data: 14/08/2018  |  Valor: R$ 2.901,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.015  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.901,77  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.17.053
Data: 17/09/2018  |  Valor: R$ 3.941,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.021  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 3.941,92  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.15.022
Data: 15/10/2018  |  Valor: R$ 4.856,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.005  |  Data: 22/10/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 4.856,18  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P11.13.005
Data: 13/11/2018  |  Valor: R$ 337,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.111  |  Data: 13/11/2018  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 337,92  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6