PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.001
Data: 10/01/2018  |  Valor: R$ 106,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.010  |  Data: 10/01/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 106,10  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.10.003
Data: 10/01/2018  |  Valor: R$ 106,10
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.03.001
Data: 03/01/2018  |  Valor: R$ 365,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.03.005  |  Data: 03/01/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 365,19  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.16.006
Data: 16/01/2018  |  Valor: R$ 4.148,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.002  |  Data: 16/01/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.148,35  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.16.007
Data: 16/01/2018  |  Valor: R$ 5.274,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.003  |  Data: 16/01/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.274,26  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.10.003
Data: 10/01/2018  |  Valor: R$ -106,10
Notas Fiscais:
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