Nota de empenho
Emitida:
18/08/2026
18/08/2026
Valor:
R$ 750.682,03
R$ 750.682,03
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DOS LIMAS E SERRA DO MEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DOS LIMAS E SERRA DO MEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DOS LIMAS A SERRA DO MEL, CONFORME PT 108.9989-84 - MIDR
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DOS LIMAS A SERRA DO MEL, CONFORME PT 108.9989-84 - MIDR
Contrato
Liquidações
P08.24.013
Data: 24/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Data: 24/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Notas Fiscais:
Numero: 4439 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Numero: 4439 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.004 | Data: 25/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 679.367,24 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P08.25.004 | Data: 25/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 679.367,24 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P08.24.013
Data: 24/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Data: 24/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Notas Fiscais:
Numero: 4439 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Numero: 4439 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.005 | Data: 25/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 37.534,10 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P08.25.005 | Data: 25/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 37.534,10 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P08.24.013
Data: 24/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Data: 24/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Notas Fiscais:
Numero: 4439 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Numero: 4439 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.006 | Data: 25/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 9.008,18 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P08.25.006 | Data: 25/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 9.008,18 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P08.24.013
Data: 24/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Data: 24/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Notas Fiscais:
Numero: 4439 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Numero: 4439 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 750.682,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.007 | Data: 25/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.772,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P08.25.007 | Data: 25/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.772,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6