Nota de empenho
Emitida:
01/07/2026
01/07/2026
Valor:
R$ 305.836,39
R$ 305.836,39
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DOS LIMAS E SERRA DO MEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DOS LIMAS E SERRA DO MEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DOS LIMAS A SERRA DO MEL, CONFORME PT 108.9989-84 - MIDR
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DOS LIMAS A SERRA DO MEL, CONFORME PT 108.9989-84 - MIDR
Contrato
Liquidações
P07.13.010
Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Notas Fiscais:
Numero: 4362 | Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Numero: 4362 | Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.043 | Data: 15/07/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 276.781,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P07.15.043 | Data: 15/07/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 276.781,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Liquidações
P07.13.010
Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Notas Fiscais:
Numero: 4362 | Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Numero: 4362 | Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.044 | Data: 15/07/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 10.092,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P07.15.044 | Data: 15/07/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 10.092,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Liquidações
P07.13.010
Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Notas Fiscais:
Numero: 4362 | Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Numero: 4362 | Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.045 | Data: 15/07/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.670,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P07.15.045 | Data: 15/07/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.670,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Liquidações
P07.13.010
Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Data: 13/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Notas Fiscais:
Numero: 4362 | Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Numero: 4362 | Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 305.836,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.046 | Data: 15/07/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 15.291,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P07.15.046 | Data: 15/07/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 15.291,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2