Nota de empenho
Emitida:
02/03/2026
02/03/2026
Valor:
R$ 66.810,85
R$ 66.810,85
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Liquidações
P04.01.007
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Notas Fiscais:
Numero: 4198 | Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Numero: 4198 | Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.026 | Data: 20/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 62.468,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.20.026 | Data: 20/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 62.468,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.01.007
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Notas Fiscais:
Numero: 4198 | Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Numero: 4198 | Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.027 | Data: 20/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.336,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.20.027 | Data: 20/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.336,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.01.007
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Notas Fiscais:
Numero: 4198 | Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Numero: 4198 | Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.028 | Data: 20/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 801,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.20.028 | Data: 20/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 801,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.01.007
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Notas Fiscais:
Numero: 4198 | Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Numero: 4198 | Data: 27/03/2026 | Valor: R$ 66.810,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.029 | Data: 20/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.204,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.20.029 | Data: 20/08/2026 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.204,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6