Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 1.265.248,49
R$ 1.265.248,49
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM E CONSTRUCAO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONFORME CONVENIO 946107/2023 E PT 1088673-79, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM E CONSTRUCAO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONFORME CONVENIO 946107/2023 E PT 1088673-79, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM E CONSTRUCAO DE CALCADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PT 1088673-79
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM E CONSTRUCAO DE CALCADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PT 1088673-79
Contrato
Liquidações
P12.10.047
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Notas Fiscais:
Numero: 157 | Data: 09/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Numero: 157 | Data: 09/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.010 | Data: 17/12/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 1.160.232,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 574178978-8
Numero: P12.17.010 | Data: 17/12/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 1.160.232,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 574178978-8
Liquidações
P12.10.047
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Notas Fiscais:
Numero: 157 | Data: 09/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Numero: 157 | Data: 09/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.011 | Data: 17/12/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 63.262,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 574178978-8
Numero: P12.17.011 | Data: 17/12/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 63.262,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 574178978-8
Liquidações
P12.10.047
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Notas Fiscais:
Numero: 157 | Data: 09/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Numero: 157 | Data: 09/12/2025 | Valor: R$ 1.265.248,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.012 | Data: 17/12/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 41.753,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 574178978-8
Numero: P12.17.012 | Data: 17/12/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 41.753,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 574178978-8